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2018年11月份全县一般公共预算收支情况分析
乐东党建群 | 2018-12-19 15:37:44 | 阅读:40

一、11月份全县一般公共预算收支执行情况

11月份,全县的全口径一般公共预算收入8,377万元。其中,中央级一般公共预算收入完成3,595万元;省级一般公共预算收入完成923万元;全县一般公共预算收入完成3,859万元,按中央、省级、地方三级次划分的收入情况如下(见图1)。

11月份,全县地方一般公共预算收入完成3,859万元,同比增收877万元,增长29.4%。从收入级次看,县级一般公共预算收入完成3,394万元,同比增收1,894万元,增长126.3%;镇级一般公共预算收入完成465万元,同比减收1,017万元,下降68.6%。从收入项目看,税收收入完成1,278万元,同比减收887万元,下降41.0%;非税收入完成2,581万元,同比增收1,764万元,增长215.9%。(见图2)

11月份,全县一般公共预算支出完成52,098万元,同比减支18,666万元,下降26.4%。其中,县级一般公共预算支出完成48,501万元,同比减支19,371万元, 下降28.5%;镇级一般公共预算支出完成3,597万元,同比增支705万元,增长24.4%。按支出科目划分的情况如下(见图3)。

 

二、11月份全县主要收入项目情况

(一)税收收入情况  

11月份,全县税收收入完成1,278万元,同比减收887万元,下降41.0%,本月主要是受限购政策及清算退税的影响,个人所得税、契税及土地增值税大幅下降。

从分项目看:

1、增值税收入完成766万元,同比减收99万元,下降11.5%,下降主要原因是来自于房地产业和建筑业收入的大幅下降,造成营改增增值税同比下降。

2、营业税本月无收入,去年同月收入完成8万元。

3、企业所得税收入完成85万元,同比减收115万元,下降57.4%,主要是去年同月清理欠税入库抬高去年同比基数。

4、个人所得税收入完成110万元,同比减收157万元,下降58.8%,主要原因是二手房交易大幅下降造成本月收入有所减收。

5、资源税收入完成153万元, 同比增收19万元,增长14.2%,本月主要是砂石品目资源税占比较大。

6、城市维护建设税收入完成93万元, 同比减收60万元,下降39.0%,主要是增值税下降导致其税种下降。

7、房产税收入完成34万元, 同比增收11万元,增长44.9%,主要是从租计征房屋税款保持轻微幅度增长。

8、印花税收入完成31万元, 同比减收41万元,下降56.9%。

9、城镇土地使用税收入完成19万元, 同比增收9万元,增长97.9%,主要是本期有海南金茂源投资置业有限公司入库7万元和海南海铭实业有限公司入库8万元。

10、土地增值税收入完成-133万元,出现负数的原因是本月退税。

11、车船使用和牌照税收入完成13万元,同比增收2万元,增长18.2%,呈平稳增长。

12、耕地占用税本月与去年同月均没有收入。

13、契税收入完成107万元,同比减收145万元,下降57.5%,主要是二手房交易量大幅下降造成契税减收。

14、环境保护税本月与去年同月均没有收入。

(二)非税收入情况

11月份,全县非税收入完成2,581万元,同比增收1,764万元,增长215.9%,主要是县国土局拍卖千家石场的矿产资源收入带来的增长。

从分项目看:

国有资本经营本月与去年同月均没有收入。

行政性收费收入完成333万元,同比增收312万元,增长1485.7%。主要是人防办行政事业性收费收入同比增收带来的增长。

罚没收入完成128万元,同比减收256万元,下降66.7%。

国有资源(资产)有偿使用收入完成1,876万元, 增收1,827万元,增长3728.6%。增收的原因是县国土局拍卖千家石场的矿产资源收入带来的增收。

专项收入完成111万元,同比减收48万元,下降30.2%。主要为教育费附加和地方教育费附加的减收。

捐赠收入本期完成27万元, 同比减收96万元,下降78.0%。

政府住房基金收入完成106万元,同比增收25万元,增长30.9%。

三、1-11月份全县一般公共预算收支执行情况

1-11月份,全县一般公共预算收入完成 71,503万元,完成年度预算的90.3%,同比增收659万元,增长0.9%。其中:税收收入完成40,163万元,同比减收2,400万元,下降5.6%;非税收入完成31,340万元,同比增收3,059万元,增长10.8%。(详见附表一)

1-11月份,全县一般公共预算支出完成453,599万元,完成年度预算的86.1%,同比减支3,407万元,下降0.7%。(详见附表二)

四、1-11月份全县财政运行的主要特点

1、本月企业所得税、个人所得税及契税等收入减收造成税收收入总体下降。

11月份,全县税收收入完成1,278万元,同比减收887万元,下降41.0%。从分税种看,除了资源税增收19万元(增长14.2%)、房产税增收11万元(增长44.9%)及城镇土地使用税增收9万元(增长97.9%)及车船使用和牌照税增收2万元(增长18.2%)增收外,其他税种都有所下降,本月下降的原因是一方面受限购政策影响,个人所得税和契税出现大幅度下降;另一方面受清算退税的影响,土地增值税也出现大幅度下降。

1-11月税务部门收入完成40,163万元,完成年度预算的75.1%,比序时进度慢16.6个百分点,减收4,403万元,与去年同期相比下降5.6%,比上期3.7%呈现下跌趋势。收入下降的原因是我县多年来都是以房地产业和建筑业两大产业为主税源,受我省史上最严格的房地产调控政策实施的影响,房屋销售下滑,我县税收收入不可避免的大幅度下降,表现在增值税、房产税和城镇土地使用税,分别减少了3,846万元(下降20.9%)、1,049万元(下降47.1%)和1,272万元(下降21.8%),这三个税种总减收额达6,167万元,比上期又有所下降。

2、非税收入本月再次增收,累计收入超额完成年度预算。

11月份,财政部门非税收入完成2,581万元,增收1,764万元,增长215.9%。1-11月财政部门非税收入完成31,340万元,完成年度预算的121.9%,比序时进度快30.3个百分点,增收9,923万元,与上年同期相比增长10.8%,增收3,059万元,本期主要是在国有资本经营收入及罚没收入方面的增收,国有资本经营收入方面有琼海农用土地产权转让收入入库17,766万元,罚没收入方面有罚没收入入库4,997万元,这两项为本期非税收入带来好的势头。

3、一般公共预算支出本月减支,累计支出有所下降。

1-11月份,全县一般公共预算支出完成453,599万元,比去年同期下降0.7%,完成年度预算的86.1%,比序时进度慢5.5个百分点。全县民生支出377,862万元,占一般公共预算支出的83.3%,较去年同期增支7,442万元,保持较高水平。从分项目来看,除公共安全(125.6%)、科学技术(241.5%)、社会保障和就业(112.4%)、城乡社区(180.4%)、交通运输(586.8%)、资源勘探信息等(455.6%)和国土海洋气象等(753.6%)八个项目不同程度完成年度序时进度支出任务外,其他项目均未能完成年度序时进度支出任务。

4、全县扶贫资金支出进度本期表现不错。

2018年全县财政共安排专项扶贫资金27,057万元,截至11月30日,累计支出26,371万元,支出进度97.5%,在全省排名中位居第四,与第一名海口差1.5个百分点,比上期前进一个名次,支出进度表现不错。其中,中央资金累计支出15,116万元、省级资金累计支出6,866万元及县级资金累计支出4,389万元,支出进度分别为98.4%、99.5%及91.7%,各级次在12月份要加强支出,力争完成本年的支出任务。

五、国有土地使用权出让收入征缴情况

1-11月份,我县国有土地使用权出让收入入库完成20,486万元(上缴省库1,846万元、上缴县库18,640万元),其中:补缴的土地价款18,464万元(上缴省库1,846万元、上缴县库16,618万元)、划拨土地收入2,057万元、缴纳新增建设用地有偿使用费完成-41万元(为上缴入省库和中央库)及其他土地出让收入6万元(上缴县库6万元)。

六、社保基金预算执行情况

1-11月份,我县五项社会保险基金基本保费收入完成31,020万元,完成年度预算98.9%,同比增长41.1%。我县五项社会保险基金支出完成58,745万元,完成年度预算99.6%,同比增长30.4%。

企业职工基本养老保险基金基本保费收入完成17,402万元,完成年度预算115.6%,同比增长82.0%;支出完成47,380万元,完成年度预算113.4%,同比增长28.1%。

城镇职工基本医疗保险基金基本保费收入完成11,662万元,完成年度预算85.4%,同比增长11.2%;支出完成10,613万元,完成年度预算67.7%,同比增长49.0%。

工伤保险基金基本保费收入完成430万元,完成年度预算56.4%,同比下降29.7%;支出完成69万元,完成年度预算22.0%,同比下降67.0%。

生育保险基金基本保费收入完成527万元,完成年度预算90.9%,同比增长8.7%;支出完成445万元,完成年度预算54.2%,同比下降7.23%。

失业职工基本养老保险基金基本保费收入完成999万元,完成年度预算76.0%,同比增长17.9%;支出完成238万元,完成年度预算62.3%,同比下降26.3%。

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