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2019年5月份全县一般公共预算收支情况分析
乐东党建群 | 2019-09-09 09:42:36 | 阅读:8

一、5月份全县一般公共预算收支执行情况

5月份,全县的全口径一般公共预算收入9,187万元。其中,中央级一般公共预算收入完成3,168万元;省级一般公共预算收入完成1,582万元;全县一般公共预算收入完成4,437万元,按中央、省级、地方三级次划分的收入情况如下(见图1)。

 

5月份,全县地方一般公共预算收入完成4,437万元,同比增收507万元,增长12.9%。从收入级次看,县级一般公共预算收入完成2,208万元,同比增收532万元,增长31.7%;镇级一般公共预算收入完成2,229万元,同比减收25万元,下降1.1%。从收入项目看,税收收入完成2,138万元,同比减收1,287万元,下降37.6%;非税收入完成2,299万元,同比增收1,794万元,增长355.2%。(见图2)


   

5月份,全县一般公共预算支出完成31,465万元,同比减支9,473万元,下降23.1%。其中,县级一般公共预算支出完成28,726万元,同比减支1,503万元, 下降5.0%;镇级一般公共预算支出完成2,739万元,同比减支7,970万元,下降74.4%。按支出科目划分的情况如下(见图3)

 

二、5月份全县主要收入项目情况

(一)税收收入情况  

5月份,全县税收收入完成2138元,同比减收1,287万元,下降37.6%,主要是受房地产调控政策的影响,房地产业税收收入大幅减少,本月房地产业税收收入仅为534万元,同比下降73.2%,减收1,457万元。

增收的税种:

1、车船使用和牌照税收入完成33万元,同比增收14万元,增长73.7%,呈平稳增长趋势。

2、耕地占用税收入完成1万元,去年同月没有收入。

减收的税种:

1、增值税收入完成883万元,同比减收305万元,下降25.7%,下降的原因主要是受房地产调控政策影响,房地产销售大幅下滑,房地产业增值税大幅下降。

2、企业所得税收入完成514万元,同比减收197万元,下降27.7%,主要是去年同月有大笔欠税税款239万入库,本月无欠税税款入库。

3、个人所得税收入完成83万元,同比减收151万元,下降64.5%,主要是受个人所得税法实施和二手房交易下滑影响。

4、资源税收入完成59万元, 同比减收97万元,下降62.2%。

5、城市维护建设税收入完成98万元, 同比减收33万元,下降25.2%,主要是受增值税下降影响。

6、房产税收入完成29万元, 同比减收2万元,下降6.5%。

7、印花税收入完成22万元, 同比减收109万元,下降83.2%。

8、 城镇土地使用税收入完成191万元, 同比减收1万元,下降0.5%。

9、土地增值税收入完成174万元,同比减收67万元,下降27.8%,主要是去年有海南中和(集团)有限公司合计入库103万元。

10、契税收入完成51万元,同比减收340万元,下降87.0%,主要受去年同月海南龙栖祥湾置业有限公司国有土地使用权出让缴纳契税174万和无新房源的影响。

11、营业税、环境保护税及其他税收本月与去年同月均没有收入。

(二)非税收入情况

5月份,全县非税收入完成2,299万元,同比增收1,794万元,增长355.2%,主要是海域使用金收入本月增收带来的增长。

从分项目看:

国有资本经营本月与去年同月均没有收入。

行政性收费收入完成49万元,同比增收11万元,增长28.9%,主要是公安行政事业性收费收入同比增收带来的增长。

罚没收入完成309万元,同比增收165万元,增长114.6%。本月主要是公安罚没收入方面的增收。

国有资源(资产)有偿使用收入完成1,719万元, 同比增收1,659万元,增长2765.0%。增长的原因主要是海域使用金收入本月增收1,084万元。

专项收入完成113万元,同比减收42万元,下降27.1%。主要是教育费附加和地方教育费附加方面的减收。

捐赠收入完成1万元,去年同月没有收入。  

政府住房基金收入完成108万元,同比增收0万元。

其他收入本月与去年同月均没有收入。

三、1-5月份全县一般公共预算收支执行情况

1-5月份,全县一般公共预算收入完成18,536万元,完成年度预算的22.9%,同比减收6,968万元,下降27.3%。其中:税收收入完成13,401万元,同比减收7,499万元,下降35.9%;非税收入完成5,135万元,同比增收531万元,增长11.5%。

1-5月份,全县一般公共预算支出完成180,129万元,完成年度预算的35.4%,同比增支17,646万元,增长10.9%。

四、5月份全县财政运行的主要特点

1、税收收入本期又有所下降。

5月份,全县税收收入完成2,138万元,同比减收1,287万元,下降37.6%。从分税种看,除了车船使用和牌照税增收14万元(增长73.7%)及耕地占用税增收1万元外,其他税种都有所下降。1-5月税务部门收入完成13,401万元,完成年度预算的24.3%,比序时进度慢17.4个百分点,与去年同期相比下降35.9%,减收7,499万元。本期下降最大的前三个税种为增值税、个人所得税及土地增值税,三个税种分别减少了4,736万元(下降55.6%)、878万元(下降53.3%)和933万元(下降74.6%),这三个税种总减收额达6,547万元。本期减收额度最大的税种为增值税,本期额度为去年同期的44.4%,下降的原因主要是受房地产调控政策的影响,我县自2018年8月起,房地产销售收入几乎为零,税收大幅减少。

2、非税收入本期增收。

5月份,财政部门非税收入完成2,299万元,与去年同月相比增收1,794万元,增长355.2%,本月除了专项收入下降外其他各项目均增长。1-5月份,非税收入完成5,135万元,与去年同期相比增收531万元,增长11.5%,完成年度预算的19.6%,比序时进度慢21.8个百分点,本期除了罚没收入、专项收入减收外,其他项目均增收。罚没收入和专项收入本期减收的原因主要是罚没收入方面为其他一般罚没收入本期减收1,151万元、专项收入方面为教育费附加收入及地方教育附加收入本期减收472万元,这两项减收合计1,623万元。

3、一般公共预算支出本期有所增长。

1-5月份,全县一般公共预算支出完成180,129万元,比去年同期增长10.9%,完成年度预算的35.4%,比序时进度慢6.3个百分点。全县民生支出148,028万元,占一般公共预算支出的82.2%,较去年同期增支18,438万元,保持较好水平。从分项目来看,除公共安全支出完成7,527万元(55.9%)、科学技术支出完成205万元(57.1%)、社会保障和就业支出完成33,110万元(49.7%)、城乡社区支出完成10,553万元(167.8%)、农林水支出完成34,308万元(42.0%)及自然资源海洋气象支出完成4,502万元(406.0%)等七个项目不同程度完成年度序时进度支出任务外,其他项目均未能完成年度序时进度支出任务。

五、国有土地使用权出让收入征缴情况

1-5月份,我县国有土地使用权出让收入入库完成-937万元,出现负数的原因是我县向省财政厅缴纳新增建设用地有偿使用费,其中:向省财政厅缴纳乐东县Ln2018-9号地块(位于黄流镇,新增建设用地面积为168188平方米)新增建设用地土地有偿使用费269万元;乐东县Ln2018-25号地块(位于大安镇,新增建设用地面积为56988平方米)新增建设用地土地有偿使用费91万元;乐东县Ln2018-5号地块(位于九所镇,新增建设用地面积为100615平方米)新增建设用地土地有偿使用费161万元;④乐东县Ln2018-6号地块(位于九所镇,新增建设用地面积为276013平方米)新增建设用地土地有偿使用费441万元。

六、社保基金预算执行情况

1-5月份,我县五项社会保险基金基本保费收入完成16,570万元,完成年度预算41.8%,同比增长23.8%。我县五项社会保险基金支出完成29,094万元,完成年度预算30.2%,同比增长21.5%。

企业职工基本养老保险基金基本保费收入完成8,923万元,完成年度预算40.8%,同比增长25.3%;支出完成24,547万元,完成年度预算31.9%,同比增长36.2%。

城镇职工基本医疗保险基金基本保费收入完成6,545万元,完成年度预算42.4%,同比增长30.8%;支出完成4,090万元,完成年度预算23.0%,同比下降27.5%。

工伤保险基金基本保费收入完成248万元,完成年度预算43.3%,同比增长12.2%;支出完成36万元,完成年度预算32.1%,同比增长44.0%。

生育保险基金基本保费收入完成301万元,完成年度预算47.7%,同比增长32.1%;本月无支出,完成年度预算30.2%,同比增长114.5%。

失业职工基本养老保险基金基本保费收入完成553万元,完成年度预算50.4%,同比增长27.7%;支出完成125万元,完成年度预算24.8%,同比增长11.6%。

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